2018—2020年度公司经营计划书

一家企业在纷繁复杂的商业社会中,寻求自己的发展方向与目标,就需要企业管理与经营决策层面高级管理人员汇同各分管职能部门专业人员,合力合理规划未来年度经营计划,立足公司现状,明确目标,分析内外市场环境变化与未来趋势,制定合理可执行有效的经营计划书,这是一个企业可持续发展的基础。

企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。它在国民经济计划指导下,合理地利用人力、物力和财力资源,组织筹谋企业全部经营活动,以达到预期的目标和提高经济效益。这就是“经营计划”。

它是以企业作为相对独立的商品生产者和经营者为前提,根据企业外部环境和内部实力制定和编制的,它直接关系到企业的生存与发展。

本文应朋友所邀,撰写本模块化文章。先发布到网络上,仅供广大网友参阅,如有异议,留言讨论。

I、公司2018—2020年三年战略规划与目标综述

II、2017年度公司经营环境总结与陈述

一、宏观经济

1.宏观因素分析

2.世界经济展望

3.国家宏观经济展望

二、行业现状与发展

1.市场环境分析

2.国家宏观经济政策影响

3.货币政策影响

4.供求关系

5.竞争对手分析

三、公司内部经营状况

1.核心能力

2.核心资源

III、2018年度公司业务经营指标

一、财务指标

1.销售收入(销售额、回款额)[请各销售业务模块添加内容]

2017年各业务模块销售计划(单位:万元)

2017年各业务模块销售回款计划(单位:万元)

各区域销售计划分解(单位:万元)

2.期间费用(单位:万元)

二、各销售模块费用计划

公司三项费用——行政、差旅、成本的计划(单位:万元)

利润

各业务产品目标毛利率(单位:万元)

各业务产品目标净利率(单位:万元)

三、管理指标

四、销售管理目标

五、人力资源建设目标

六、制度化建设目标

七、其他

IV、2017年度业务发展总体策略

一、.市场经营策略

业务发展总体策略为政策、方向性内容,具体的相关措施请在主要经营策略和关键举措中详述。

市场战略是指企业在复杂的市场环境中,为实现其经营目标,制定的一定时期内的市场营销总体规划,它有不同分类:

1.按内容分类:

⑴.市场渗透战略。这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。即企业在原有产品和市场的基础上,通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施,来保持老用户,争取新用户,逐步扩大产品的销量,提高原有产品的市场占有率。

⑵.市场开拓战略,又称市场开发策略。它包括2个方面的内容:一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途,在原有市场渠道上寻找、吸引新的消费者,扩大产品销量。

⑶.市场发展战略,又称新品市场战略。企业为了保持市场占有率,取得竞争优势,并不断扩大产品销售,就必须提高产品质量、改进产品,刺激并增加市场需求。

④.混合市场战略。为了提高竞争力,企业不断开发新产品,并利用新的产品开拓新的市场。

2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略;

3.按照产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略、衰退期产品市场战略。

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二、品牌策略

品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法,其中包括

5P理论——产品(product)、价格(price)、促销(promotion)、渠道(place)、人(People);4C理论——顾客需求(Consumer’s Needs)、支付的成本(Cost)、双向交流与沟通(Communication)、顾客购买的便利性(Convenience);

4R 理论——关系(Relationship)、节省(Retrenchment)、关联(Relevancy)和报酬(Rewards)

4I原则——Interesting趣味原则、Interests利益原则、Interaction互动原则、Individuality 个性原则。

上述各要点,主要服务内容为:品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新等

品牌战略决策有5种,即:产品线扩展决策、品牌延伸策略、多品牌运营策略、新品牌策略、合作品牌策略;

渠道策略渠道策略的内容包括:为使目标客户能够接近和得到其产品而进行各种销售通路建设策略。公司提出必须有效的可利用各种中间商、平台链接,和营销服务设施,以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。公司必须熟悉各种类型的零售商、批发商、分销企业、中转链接电商平台,以及他们是如何进行决策的。

产品策略策略,即指企业制定经营战略时,首先要明确企业能够提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求,也就是要解决产品策略问题。它是市场营销组合策略的基础,从一定意义上讲,企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求程度以及产品策略正确与否。企业在产品营销战略确定后,在实施种所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。主要包括商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。企业产品策略是其市场营销组合策略种的重要促成部分。产品策略是企业为了在激烈的市场竞争职工取得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合粗略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品生命周期运营策略等。

三、团队管理

V、主要经营策略和关键举措

1、产品开发[市场与研发部门负责填写]

⑴、产品开发工作目标

⑵、产品开发策略与关键举措

2、营销管理

⑴、营销工作管理目标

⑵、营销管理策略与关键举措

3、生产管理

⑴、生产管理目标

⑵、生产管理策略与关键举措

4、采购管理

⑴、采购管理目标

⑵、采购管理策略与关键举措

5、仓储管理

⑴、仓储管理目标

⑵、仓储管理策略与关键举措

6、质量管理

⑴、质量管理目标

⑵、质量管理策略与关键举措

7、财务管理

⑴、财务管理目标

⑵、财务管理策略与关键举措

8、人力资源管理

⑴、人力资源管理目标

⑵、人力资源管理策略与关键举措

9、信息化数据管理

⑴、信息化管理目标

⑵、信息化管理策略与关键举措

10、项目投资风控管理

⑴、项目投资风控管理目标

⑵、项目投资风控管理策略与关键举措

VI、风险评估与相应对策准备

1、市场风险

市场风险是指由于一些不确定因素存在,导致某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。反映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。

2、竞争风险

在市场竞争种,竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是,竞争者的预期利益目标并不是总能实现,实际上,竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险,甚至在经济利益受到损失。这种实际实现利益预期目标发生背离的可能性,就是竞争者面对风险。风险使由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。在市场竞争中,不确定性因素很多,虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标,但总不能全都成功,必然会由某些竞争者在竞争中败下来,承受竞争损失。

3、经营风险

经营风险是指狗狗死决策人员与管理人员在经营管理过程中,出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资人预期风险下降的风险。

4、管理风险

管理风险是指管理运营过程中因信息不对称、管理不完善、判断失误等影响管理水平因素存在。管理风险具体体现在构成管理体系的每一个细节上,可以分为四个部分:管理者素质与能力、组织架构构建、企业文化归属感、管理流程。

5、财务风险

财务风险是指公司财务结构不够合理,融资不当或流程管理不规范等因素的存在,很可能导致公司现金流断裂、投资者预期收益达不到而失去信心,抽离资金,令丧失运营维系能力,企业运营陷入困境。财务风险是企业在在财务管理过程中必须要面对的一个现实问题,财务风险是每一家企业客观存在的,企业管理者必须对财务风险有所警惕,并采取有效措施来降低风险,而无法完全彻底消除风险。

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